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ca88.com亚洲城职业技术亚洲城关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明

时间:2017-12-06  编辑:  点击:

一、部门概述

(一)部门主要职能:阐培养高技能人才、教学科研研究、服务社会。

(二)部门预算单位构成:ca88.com亚洲城职业技术亚洲城。

(三)部门人员构成:我院总编制人数 624人,现有教职工427人,其中工勤人员38人、聘用工勤人员3人、离退休人员156人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

2017年度,我院收入总预算11554.72万元,其中:一般预算拨款收入5358.66万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入2636.90万元、上年结转资金3559.16万元。2017年支出总预算11554.72万元,其中教育支出11215.43万元,住房保障支出339.29万元。

(二)部门收入总体情况

2017年度,我院收入总预算11554.72万元,其中:一般预算拨款收入5358.66万元,占总收入的46.38%;原预算外转一般公共预算管理资金收入2636.90万元,占总收入的22.82%;上年结转资金3559.16万元,占总收入的30.80%2017年支出总预算11554.72万元,其中教育支出11215.43万元,住房保障支出339.29万元。

(三)部门支出总体情况

2017年度,我院支出总预算11554.72万元,其中:基本支出预算5358.66万元,占总支出预算的46.38%,项目支出预算6196.06万元,占总支出预算的53.62%

(四)财政拨款收支总体情况

2017年度,我院收支总预算11554.72万元,其中:一般预算拨款收入5358.66万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入2636.90万元,上年结转资金3559.16万元;2017年支出总预算11554.72万元,其中教育支出11215.43万元,住房保障支出339.29万元。

(五)一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算支出7995.56万元,其中基本支出5358.66万元,项目支出2636.9万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出为5358.66万元。其中:工资福利支出3644.28万元,商品和服务支出878.10万元,对个人和家庭的补助支出836.28万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年,本单位无“三公”经费预算。

2017年公务用车保有量为11辆(公务用车运行维护费从公用经费中调剂解决),其中:越野车1辆,轿车6辆,大客车2辆,其他车型2辆。

()政府性基金预算支出情况

2017年无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)本单位无政府采购预算。

(二)本单位公用经费安排878.1万元,其中办公费263.53万元、印刷费38万元、邮电费90万元、水费90万元、电费160万元、差旅费40万元、职工教育经费30.75万元、福利费38.13万元、维修(护)费50万元,工会经费56.85万元、其他商品和服务支出20.84万元。

 

 

 

 

2017322

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