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四川省ca88.com亚洲城ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度部门决算公开文字说明

时间:2017-08-03  编辑:  点击:

一、四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城概述

(一)主要职能

ca88.com亚洲城职业技术亚洲城是一所以高等职业教育和中等职业教育为主,同时开展成人高等教育、短期培训、科学研究、职业技能鉴定的高等职业院校。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 22 个处室,下设8个系。从预算单位构成看,四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城部门决算包括:本级决算。

二、四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度部门决算情况说明
  (一)四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度收入支出决算总体情况说明
  四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度收支决算总计15,173.2万元,与2015年相比,增加4,639.81万元,增长44.05%。主要原因是:助学金受助范围大、项目增多;归还贷款本息增加、新进人员工资及调整工资等项目。
  (二)四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14,244.08万元,其中:财政拨款收入12,099.47万元,占84.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,144.61万元,占15.06%

(三)四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10,753.46万元,其中:基本支出7,822.28万元,占72.74%;项目支出2,931.19万元,占27.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度财政拨款收支决算总计13,028.59万元。与2015年相比,增加3,800.79万元,增长41.19%。主要原因是:助学金受助范围大、项目增多;归还贷款本息增加、新进人员工资及调整工资等项目。

(五)四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度一般公共预算财政拨款支出9,469.43万元,占本年支出合计的88.06%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,172.25万元,增长14.13%。主要原因是:助学金受助范围大、项目增多;归还贷款本息增加、新进人员工资及调整工资等项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1205科目(类)03科目(款)05科目(项)。当年预算为9,960.90万元,支出决算为8073.60万元,完成当年预算的81%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2016年国内债务还本付息是财政用以往年度结余资金归还,当年安排的国内债务还本付息结转至结转结余。

2205科目(类)03科目(款)02科目(项)、205科目(类)02科目(款)05科目(项)、205科目(类)02科目(款)99科目(项)、205科目(类)09科目(款)99科目(项)当年无预算,支出决算为1395.82万元。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:这些科目为新增科目,无预算。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9,960.90万元,支出决算为9,469.43万元,完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年国内债务还本付息是以往年度结余资金归还,当年安排的国内债务还本付息结转至结转结余。其中:

1205科目(类)03科目(款)05科目(项)。当年预算为9,960.90万元,支出决算为8073.60万元,完成当年预算的81%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2016年国内债务还本付息是以往年度结余资金归还,当年安排的国内债务还本付息结转至结转结余。

2205科目(类)03科目(款)02科目(项)、205科目(类)02科目(款)05科目(项)、205科目(类)02科目(款)99科目(项)、205科目(类)09科目(款)99科目(项)是新增项目,无预算。

(六)四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,822.28万元,其中:人员经费6,894.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费927.43万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算32.93万元,比上年减少29.73万元,降低47.44%,减少原因是公务接待及公务车支出减少。其中,因公出国(境)费支出11万元,占33.39%,比上年增加3.62万元,增长49.08%,增加原因是因公出国(境)人数增加;公务用车购置及运行维护费支出15.81万元,占48.01%,比上年减少25.16万元,降低61.42%,减少原因是响应中央号召,压缩车辆经费;公务接待费支出6.12万元,占18.6%,比上年减少8.18万元,降低57.19%,减少原因是公务接待批次、人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出11万元。四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计7人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、旅费等。

2)公务用车购置及运行维护费15.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.81万元。主要用于汽车燃油费、汽车修理费及汽车保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3)公务接待费6.12万元。国内公务接待支出6.12万元,主要是大连职业技术亚洲城交流考察、上级单位工作检查等。四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年国内公务接待8批次,160人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城机关运行经费支出0万元,2015年降低0万元,0%我院不是机关单位。

2、政府采购支出情况。

2016年四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城政府采购支出总额 963.35万元,其中:政府采购货物支出841.31万元、政府采购工程支出77.71万元、政府采购服务支出44.33万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,四川省ca88.com亚洲城职业技术亚洲城共有车辆10辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词说明

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)205(类)03(款)05(项):指高职教育。

(十八)205(类)02(款)05(项):指高等教育。

(十九)205(类)02(款)99(项):指其他普通教育支出。

(二十)205(类)03(款)02(项):指中专教育。

(二十一)205(类)09(款)99(项):指其他教育费附加安排的支出。

 

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